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1．目的和依據(jù)

為加強(qiáng)武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作的管理，武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證委員會(huì)（以下簡稱裝認(rèn)委）依據(jù)國家、軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定以及《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證委員會(huì)章程》，制定本程序。

2．適用范圍

本程序適用于武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作相關(guān)的認(rèn)證審核活動(dòng)以及武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（以下簡稱認(rèn)證證書）、武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核人員（以下簡稱認(rèn)證審核人員）注冊資格、申訴與投訴等的管理。

3．認(rèn)證審核

武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核工作由裝認(rèn)委授權(quán)的武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)（以下簡稱認(rèn)證機(jī)構(gòu)）承擔(dān)。

3. 1認(rèn)證審核類別

（1）初次認(rèn)證。對初次申請認(rèn)證注冊的單位實(shí)施的質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行的全面審核。

（2）監(jiān)督審核。對認(rèn)證注冊單位年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的例行審核，以及對發(fā)生嚴(yán)重（重大）質(zhì)量問題的單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行的專項(xiàng)審核。

（3）變更審核。對認(rèn)證注冊單位名稱、地址、認(rèn)證范圍等變更進(jìn)行的審核。

（4）綜合評議。對認(rèn)證注冊單位認(rèn)證證書到期前質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評價(jià)審核。

3. 2初次認(rèn)證

3. 2.1申請條件

申請初次認(rèn)證的單位，應(yīng)當(dāng)具備如下條件：

（1）符合國家和軍隊(duì)關(guān)于武器裝備承制單位法人資格、專業(yè)技術(shù)資格等有關(guān)的資質(zhì)要求。

（2）建立并運(yùn)行武器裝備質(zhì)量管理體系3個(gè)月以上，且已完成內(nèi)審和管理評審。

（3）對已承擔(dān)裝備研制生產(chǎn)任務(wù)的單位，應(yīng)有相關(guān)裝備主管部門或軍事代表機(jī)構(gòu)出具的推薦意見；對尚無裝備研制生產(chǎn)經(jīng)歷，但有裝備研制生產(chǎn)相應(yīng)能力，且相關(guān)裝備主管部門或國防科技工業(yè)主管部門、軍工集團(tuán)公司有研制、訂貨意向的單位，應(yīng)有相關(guān)裝備主管部門或國防科技工業(yè)主管部門、軍工集團(tuán)公司出具的推薦意見。

3. 2.2申請與受理

（1）申請武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證的單位，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定格式填寫《武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證申請書》（附有關(guān)證明材料），提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

（2）認(rèn)證機(jī)構(gòu)在14個(gè)工作日內(nèi)完成申請材料的初審，對材料不符合要求的單位，應(yīng)當(dāng)通知其補(bǔ)正；對不滿足申請條件的單位，應(yīng)當(dāng)向其說明理由并退回申請文件。

（3）認(rèn)證機(jī)構(gòu)每月下旬集中向武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證委員會(huì)秘書處（以下簡稱秘書處）呈報(bào)建議受理相關(guān)單位認(rèn)證申請的請示；秘書處審查認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的請示，并于7個(gè)工作日內(nèi)作出是否批準(zhǔn)受理的決定，將受理情況通報(bào)有關(guān)成員單位。

（4）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對批準(zhǔn)受理的認(rèn)證申請，及時(shí)通知有關(guān)單位認(rèn)證審核的具體要求，并及時(shí)與其簽署合同或協(xié)議；對未批準(zhǔn)受理的認(rèn)證申請，及時(shí)向其說明理由，退回申請文件。

3. 2.3審核策劃

認(rèn)證機(jī)構(gòu)按合同要求完成審核策劃，根據(jù)被審核單位規(guī)模、申請的認(rèn)證范圍以及有關(guān)保密要求，遴選有關(guān)方面審核人員組建審核組，確定審核時(shí)間，通知被審核單位。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)每月20日前向裝認(rèn)委各相關(guān)成員單位及秘書處報(bào)送次月認(rèn)證審核計(jì)劃安排。秘書處根據(jù)該計(jì)劃安排，視情派出觀察員參與有關(guān)審核活動(dòng)；裝認(rèn)委各相關(guān)成員單位委員或秘書可根據(jù)該計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)本部門（單位）相關(guān)單位派觀察員參與有關(guān)審核活動(dòng)。觀察員應(yīng)監(jiān)督審核活動(dòng)，了解相關(guān)單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。

3. 2.4審核

3. 2.4.1階段審核

階段審核主要檢查被審核單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行證據(jù)信息的充分性，以及人員和設(shè)施的就位情況，對被審核單位是否完成第二階段審核準(zhǔn)備作出評價(jià)。

（1）審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核計(jì)劃安排，于階段現(xiàn)場審核前，完成對被審核單位質(zhì)量管理體系文件的初步審查，編制文審報(bào)告和現(xiàn)場審核計(jì)劃，并通知被審核單位。

（2）審核組按審核計(jì)劃組織進(jìn)行現(xiàn)場審核，在充分聽取軍方用戶代表意見的基礎(chǔ)上，編制審核報(bào)告，提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

（3）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對審核報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行審查，對具備第二階段審核條件的單位，及時(shí)安排進(jìn)行第二階段審核，通知被審核單位；對不具備第二階段審核條件的單位，提出整改要求，具備條件后重新安排階段審核。

3. 3監(jiān)督審核

3. 3.1制定計(jì)劃

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對認(rèn)證注冊單位的例行監(jiān)督審核時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定監(jiān)督審核計(jì)劃安排，并提前2個(gè)月通知有關(guān)單位。

認(rèn)證注冊單位發(fā)生嚴(yán)重（重大）質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向秘書處報(bào)告有關(guān)情況，提出意見建議；裝認(rèn)委各軍方用戶單位委員或秘書可根據(jù)認(rèn)證注冊單位實(shí)際情況，向秘書處提出開展監(jiān)督審核的意見建議。秘書處協(xié)調(diào)相關(guān)成員單位視情組織或授權(quán)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織對相關(guān)單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督審核。

3. 3.2審核策劃

參照3.2.3。

3. 3.4審核結(jié)論審查

例行監(jiān)督審核完成后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查審核組提交的審核材料，對審核不合格的單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向秘書處提出處理建議；每年6月底和12月底，對審核情況進(jìn)行匯總分析，向秘書處提交專題報(bào)告。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對發(fā)生嚴(yán)重（重大）質(zhì)量問題的單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況專項(xiàng)監(jiān)督審核后，向秘書處提交審核報(bào)告，提出處理的措施建議。

3. 4變更審核

3. 4.1申請與受理

認(rèn)證注冊單位結(jié)合實(shí)際變更情況，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更審核申請。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)受理認(rèn)證注冊單位的變更申請，每月底集中報(bào)秘書處備案。

3. 4.2審核策劃

認(rèn)證機(jī)構(gòu)可對認(rèn)證注冊單位進(jìn)行單獨(dú)的變更審核，也可結(jié)合例行監(jiān)督審核、綜合評議等審核活動(dòng)，進(jìn)行變更審核。

具體程序可參照3.2.3。

3. 4.3審核

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對認(rèn)證注冊單位名稱、地址以及縮小認(rèn)證范圍等的變更，組織進(jìn)行確認(rèn)；對擴(kuò)大認(rèn)證范圍的變更，參照3.2.4的程序進(jìn)行現(xiàn)場審核。

3. 4.4審核結(jié)論報(bào)批

認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查審核組提交的變更審核材料，對單位名稱、地址、未跨類別擴(kuò)大認(rèn)證范圍以及縮小認(rèn)證范圍的變更，每月底集中報(bào)秘書處審批。

3. 5綜合評議

3. 5.1申請與受理

認(rèn)證注冊單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)證證書到期前6個(gè)月，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出綜合評議申請。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)受理認(rèn)證注冊單位的綜合評議申請，每月底集中報(bào)秘書處備案。

3. 5.2審核策劃

參照3.2.3。

3. 5.4審核結(jié)論報(bào)批

認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查審核組提交的綜合評議材料，對審核不合格的單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向秘書處提出處理建議；對審核合格的單位，每月底集中報(bào)秘書處審批。

3. 6信息通報(bào)

秘書處建立認(rèn)證審核信息通報(bào)制度。每季度初，秘書處將上季度開展的各類認(rèn)證審核活動(dòng)的總體情況、審核結(jié)論報(bào)批進(jìn)展情況、存在的問題及處理情況等，通報(bào)裝認(rèn)委各成員單位和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

3. 7認(rèn)證審核質(zhì)量監(jiān)督

秘書處建立認(rèn)證審核質(zhì)量監(jiān)督與問責(zé)制度。秘書處定期了解裝認(rèn)委各成員單位、認(rèn)證注冊單位對認(rèn)證審核質(zhì)量的意見建議，對認(rèn)證審核工作質(zhì)量進(jìn)行考核評價(jià)。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，認(rèn)證審核質(zhì)量存在嚴(yán)重問題的，應(yīng)當(dāng)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)及有關(guān)認(rèn)證審核人員采取相應(yīng)的處罰措施。

4．認(rèn)證證書管理

4. 1印制

認(rèn)證證書由裝認(rèn)委統(tǒng)一印制。

4. 2 頒發(fā)

裝認(rèn)委對批準(zhǔn)認(rèn)證注冊的單位，頒發(fā)認(rèn)證證書，有效期4年。

4. 3使用

認(rèn)證證書只能用于證明認(rèn)證注冊單位具有證書標(biāo)明認(rèn)證范圍內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，不得用于其他用途。

4. 4換發(fā)

裝認(rèn)委對通過變更審核、綜合評議的單位，換發(fā)認(rèn)證證書。

4. 5暫停

秘書處根據(jù)監(jiān)督審核、綜合評議等認(rèn)證審核的情況，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行存在嚴(yán)重問題（與嚴(yán)重、重大裝備質(zhì)量問題直接相關(guān)，存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，重要、關(guān)鍵過程失控，弄虛作假，違規(guī)使用認(rèn)證證書等）的單位，將情況通報(bào)裝認(rèn)委有關(guān)成員單位，作出暫停認(rèn)證證書的決定，通知有關(guān)部門和單位。

認(rèn)證注冊單位因暫無武器裝備研制生產(chǎn)任務(wù)或其他原因，導(dǎo)致武器裝備質(zhì)量管理體系無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)或不能按期接受監(jiān)督審核及綜合評議時(shí)，可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出暫停證書的申請，經(jīng)秘書處批準(zhǔn)后，作出暫停證書的決定，通知有關(guān)部門和單位。

證書暫停期內(nèi)，認(rèn)證注冊單位不能使用認(rèn)證證書。

4. 6恢復(fù)

認(rèn)證證書被暫停的單位在暫停期滿前，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核合格后，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)秘書處批準(zhǔn)，恢復(fù)其認(rèn)證證書。

4. 7撤銷

對因武器裝備質(zhì)量管理體系運(yùn)行存在嚴(yán)重問題被暫停認(rèn)證證書，且暫停期滿后仍未能整改合格的單位，以及武器裝備質(zhì)量管理體系重復(fù)發(fā)生嚴(yán)重問題的單位，秘書處應(yīng)當(dāng)提出撤銷認(rèn)證證書的意見，并報(bào)裝認(rèn)委副主任委員、副主任委員、主任委員批準(zhǔn)后，撤銷并收回認(rèn)證證書，通知有關(guān)部門和單位。

被撤銷證書的單位1年之內(nèi)不得重新申請武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

4. 8注銷

認(rèn)證注冊單位不再承擔(dān)武器裝備研制生產(chǎn)任務(wù)或不愿保持認(rèn)證證書時(shí)，可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出注銷認(rèn)證證書的申請，經(jīng)秘書處報(bào)裝認(rèn)委副主任委員、副主任委員、主任委員批準(zhǔn)后，注銷并收回認(rèn)證證書，通知有關(guān)部門和單位。

認(rèn)證注冊單位因暫無武器裝備研制生產(chǎn)任務(wù)等其他原因，被暫停證書滿2年仍不具備恢復(fù)條件的，秘書處應(yīng)當(dāng)提出注銷認(rèn)證證書的意見，報(bào)裝認(rèn)委副主任委員、副主任委員、主任委員批準(zhǔn)后，注銷并收回認(rèn)證證書，通知有關(guān)部門和單位。

6．申訴與投訴

6. 1提出與受理

武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作涉及的單位或個(gè)人，對認(rèn)證工作有關(guān)過程、結(jié)論及處理結(jié)果持有異議的，應(yīng)當(dāng)實(shí)名向秘書處提出申訴；認(rèn)為認(rèn)證工作有關(guān)過程、結(jié)論、處理結(jié)果及人員行為存在有損客觀公正性的問題，或?qū)ψ陨碚?dāng)權(quán)益造成侵害的，應(yīng)當(dāng)實(shí)名向秘書處提出投訴。

秘書處在收到實(shí)名申訴（投訴）后7個(gè)工作日內(nèi)，向申訴（投訴）單位或個(gè)人通報(bào)受理情況；匿名申訴（投訴）不予受理。

6. 2處理

秘書處根據(jù)申訴（投訴）具體情況，協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織由非相關(guān)方人員組成的獨(dú)立調(diào)查組，對申訴（投訴）事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查；調(diào)查組向秘書處提交調(diào)查報(bào)告；秘書處根據(jù)調(diào)查結(jié)果，情況屬實(shí)的，移交有關(guān)主管部門進(jìn)行處理，并向申訴（投訴）單位或個(gè)人通報(bào)調(diào)查處理情況；情況不屬實(shí)的，向申訴（投訴）單位或個(gè)人作出答復(fù)。

7．收費(fèi)

認(rèn)證機(jī)構(gòu)及認(rèn)證審核人員從事認(rèn)證審核活動(dòng)的費(fèi)用，按國家和軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。